大发时时彩

首页> >政府信息公开 >财政资金

2017年部门决算及“三公”经费决算公开

来源:作者:发布日期: 2018-08-04

名 称:2017年部门决算及“三公”经费决算公开

大发时时彩2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

主要职责:(1)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展。(2)贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规,研究拟订我市审计工作方针、政策,参与起草审计、财政经济及有关规范性文件,制定审计业务规章制度,并监督执行。(3)向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。(4)向市政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。依法向社会公布审计结果。(5)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议,法律、法规规定应由市审计局审计的其他事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。承办市政府交办的其他事项。

2.机构情况

根据上述职责,设11个内设机构:办公室、综合计划科、

法制科、审计技术科、财政审计科、行政事业审计科、农业与资源环保审计科、企业外资审计科、建设资金审计科、经济责任审计科,市建设项目审计中心(财政全额拨款的事业单位)

3.人员情况

截止2017年12月31日,实有人数37人:行政编制20人,工勤2人,自收自支编1人,事业编制12人,提前退休2人。

(二)当年取得的主要事业成效

1.我局共安排了七大审计任务,通过审计,查出各类违纪违规、损失浪费问题金额 33.03亿元,处理上缴财政和减少财政拨款1.8亿元,归还原渠道资金0.75亿元,审减工程造价为政府节约投资1.31亿元。共提出审计建议87条,上报《审计要情》3期,《审计情况专报》5期,被市委市政府主要领导批示17条。向纪检监察机关移送案件线索17件,回复立案2件,追究责任4人。2.成功创建第五届全国文明单位,审计人员以 “礼不愈节,义不自进,廉不蔽恶,耻不从枉”约束自己,严守《审计“八不准”工作纪律》和《审计人员“二十不准”行为规范》,展示了国家文明单位的良好形象,3.精准扶贫、脱贫攻坚成效显著,另外,我局今年还圆满完成了“金审工程”三期建设、积极抽调多人支持配合省委巡视组和市委巡察组的工作,三联四建、小康帮建、社会治安综合治理、信访维稳、安全生产、解放思想大讨论、工青妇、老干工作等各个方面的任务,取得了良好的成绩。

二、大发时时彩2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、大发时时彩2017年度收入支出决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计2053.09万元,其中本年收入 1404.3 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转和结余 648.79 万元;支出总计2053.09 万元,其中本年支出1807.24万元,结余分配 0万元,年末结转和结余245.85万元(基本支出结转35.54 万元,项目支出结转和结余210.3 万元,经营结余 0 万元),与 2016年度决算相比收、支总计各减少367.56 万元,下降15.18 %,主要原因:审计理念转变为以发现问题督促整改到位为主,以处罚收缴为辅。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入1404.3 万元。

1.财政拨款收入 980.12 万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的69.79 %,包括:一般公共预算财政拨款收入 980.12 万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入424.18 万元,为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为省厅拨审计经费,占本年收入的30.21%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出1807.24万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出1711.11万元,占94.68%;社会保障和就业支出40.08万元,占2.22%,医疗卫生和计划生育支出12.02万元,占0.67%,住房保障24.03万元,占1.33%,其他支出20万元,占1.11%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出1034.09 万元(人员经费 837.91 万元,日常公用经费196.19万元),占本年支出的57.22%;项目支出 773.15万元(行政事业类项目支出 773.15万元,基本建设类支出0万元),占本年支出的42.78%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计1594.9 万元,其中本年财政拨款收入合计980.12万元,年初财政拨款结转和结余614.78 万元(一般公共预算财政拨款 614.78 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元);财政拨款支出总计1594.9 万元,其中本年财政拨款支出合计1518.83 万元,年末财政拨款结转和结余76.07 万元(基本支出结转 11.63 万元,项目支出结转和结余64.45万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各减少751.32 万元,减幅 32.02 %。原因是严格控制经费开支,厉行节约。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1518.83 万元,较上年决算数1731.43 万元减少212.6万元,减少12.28 %。原因主要是委托审计业务费从其他资金中列支;较年初预算数617.53 万元增加901.3 万元 ,增长145.95%,原因是收缴罚没收入增加。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出1001.44万元,占支出65.93 %,其中:人员经费825.73 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费 175.71万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出517.39 万元,占支出34.07 %,其中:基本建设类项目 0 万元;行政事业类项目 517.39 万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出1422.7万元,占 93.67%;社会保障和就业40.08万元,占支出2.64%;医疗卫生和计划生育支出12.02万元,占支出0.79%;住房保障24.03万元,占支出1.58%;其他支出20万元,占支出1.32%。

1、一般公共服务(类)2017年度年初预算 541.38 万元,支出决算1422.7 万元,完成年初预算的 262.79 %,决算数大于预算数的原因是年初未足额编制预算,中途审计业务增加,委托业务费增加。

2、社会保障和就业2017年度年初预算40.08万元,支出决算40.08 万元,完成年初预算的100%,

3、医疗卫生和计划生育2017年度年初预算12.02万元,支出决算12.02 万元,完成年初预算的 100%。

4、住房保障2017年度年初预算 24.05 万元,支出决算24.03 万元,完成年初预算的 99.92 %,决算数大于预算数的原因是未足额编制预算。

5、其他支出2017年度年初预算0 万元,支出决算20万元,决算数大于预算数的原因是年初预算中未编进其他支出预算。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出0 万元。

四、“三公”经费支出情况

2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算 31.5万元,支出决算60.33 万元,完成年初预算的 191.52 %,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未足额编制,决算数比2016年“三公”经费支出增加48.84 万元,增幅 425.07%,主要原因根据审计业务需要,新购一台公务车。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 4.98万元,年初预算 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组 1个,全年因公出国(境)累计 1人次。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未编制预算 ,市领导中途安排。决算数比 2016年增加4.98万元的主要原因:经上级批准,我局派出一名领导陪同市领导出国考察。

2、公务用车购置及运行费51.79万元(其中:公务用车购置费 32.76 万元;公务用车运行维护费 19.03 万元),完成年初预算13万元的398.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是原有的一台公务用车达到报废期限,年初未编制预算,决算数比 2016年增加46.27万元,原因是大发时时彩,审计厅交办审计项目增多,车辆使用率高,油料增加,维修率相对提高。因业务需要,新购一台公务用车。

公务用车购置费 32.76 万元,年初预算 0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未编制,决算数比2016年增加32.76 万元,原因是根据审计业务需要,报市财政局批准,新购一台公务车。

公务用车运行维护费19.03万元,完成年初预算 13 万元的146.38 %,主要用于维修,保险,油料费,驾驶员公里奖等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是车辆故障维修等年初预算未足额编制,决算数比 2016年增加13.51万元,原因审计厅交办审计项目增多,车辆使用率高,维修率相对提高。

3、公务接待费3.56万元,完成年初预算18.5万元的19.24%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,逐步减少接待费,决算数比 2016年减少 2.42 万元,原因严格控制接待次数,逐步减少接待事宜。

其中:(1)国(境)外接待费支出0 万元。

2)国内公务接待费支出 3.56 万元,主要是审计系统各区县重大审计项目等发生的接待支出。国内公务接待共31批次、117人次。决算数比 2016年减少2.42 万元,原因是厉行节约,逐步减少接待费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出 175.71万元,比 2016年减少53.22 万元,减幅23.25%,主要原因:委托业务费在其他资金中列支。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额32.76 万元,完成年初预算5.4 万元的606.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未足额编制,决算数比 2016年增加32.76万元,原因是审计电子技术提高,电脑使用年限太久太旧更换部分电脑和审计软件。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为32.76万元,完成年初预算5.4万元的606.67 %,其中:政府采购货物支出32.76 万元、完成年初预算 5.4 万元的606.67 %;用政府性基金预算列支的政府采购总额为 0万元;用其他资金列支的政府采购0万元。

(三)国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4 辆;本年购置公务用车1 辆,原因是报废处置旧车,更换公务车一辆 。

2、单价50万元以上通用设备 0 台(套);单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

1、产出指标:审计项目56个,审计查处违纪金额33.03亿元,追究责任4人,审计建议87条,移送案件13件,回复立案2件。

2、效益指标:进一步重视审计成果运用,促进审计整改工作标准化,制度化,确保整改工作落到实处。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

大发时时彩:大发时时彩



关闭本页 打印本页